Lieferschein - Details (offener Lieferschein)

Lieferschein - Details (offener Lieferschein)

Auf dieser Seite können Sie einen neuen Lieferschein anlegen bestehende Lieferscheine einsehen und bearbeiten.

Hinweis: Je nach Einstellung des Systems werden die zuletzt vom Lieferanten bestätigten Liefermengen angezeigt, sonst wird eine 0 (Null) angezeigt. Tragen Sie bei Bedarf die gelieferten Mengen Ihres Wareneingangs ein oder übernehmen Sie die voreingetragenen Mengen. Bei fehlerhafter Lieferung können Reklamationen durchgeführt werden, sobald der Lieferschein abgeschlossen ist.

Erhalten Sie beim Eintragen einer gelieferten Menge eine Fehlermeldung, ist es aufgrund Ihrer Systemeinstellungen nicht möglich, abweichende Mengen einzutragen.

Folgende Informationen werden angezeigt:

Feld	Beschreibung
Lieferscheinnummer	Nummer des Lieferscheins.
Referenz	Referenznummer zu ERP-Systemen.
Geliefert	Datum an dem die Ware abgeschickt wurde. Es ist der Zeitpunkt voreingestellt, zu dem der Lieferschein angelegt wurde.
Angekommen	Datum an dem die Ware angekommen ist. Es ist der Zeitpunkt voreingestellt, der auf der Seite Lieferscheinauswahl eingegeben wurde. Das Datum kann bei einem abgeschlossenen Lieferschein unter bestimmten Umständen bearbeitet werden (). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Wareneingangsdatum des Lieferscheins ändern.
Status	Status der Lieferung.
Abschließen	Der Lieferschein wurde noch nicht abgeschlossen und kann bearbeitet werden. Der Lieferschein wurde abgeschlossen und kann nicht mehr bearbeitet werden. Nachlieferungen müssen auf einem neuen Lieferschein erfasst werden. Der abgeschlossene Lieferschein ist Voraussetzung, dass eine weitere Bearbeitung, wie Reklamation oder Rechnungsverarbeitung, durchgeführt werden kann.
Bestellende Firma	Firma, die die Waren bestellt hat
Belieferte Firma	Name der Firma, die beliefert wird
Lieferant	Name der Lieferantenfirma.
Erfasst	Erfassungsdatum des Lieferscheins.
Von	Name des Benutzers, der den Lieferschein erfasst hat.
Exportiert	Zeigt, ob der Lieferschein exportiert wurde.

Schaltflächen

Button	Beschreibung
Mengen nullen	Setzt bei allen Positionen, die keinen Haken bei Erfasst haben, die Mengen auf 0.
Mengen zurücksetzen	Setzt bei allen Positionen, die keinen Haken bei Erfasst haben, die Mengen auf die noch offene Menge. Sollte das System so eingestellt sein, dass bei allen Positionen 0 als Menge vorgeblendet wird, entfällt die Schaltfläche Mengen nullen und Mengen zurücksetzen setzt nicht auf die noch offene Menge, sondern auf 0 zurück.

Damit ein Nutzer diese Schaltflächen nutzen kann, muss das Recht dazu entweder im Rahmenvertrag, Tab Wareneingang und Reklamation, Bereich Lieferschein oder im Benutzerprofil, Tab Stammdaten, Bereich Eigenschaften, angehakt werden.

Informationen zu den Positionen:

Feld	Beschreibung
Pos.	Positionsnummer auf dem Lieferschein.
BP	Positionsnummer in der Bestellung. Ein Bindestrich (-) wird bei Positionen angezeigt, für die es auf der Bestellung keine entsprechende Bestellposition gibt. Ein Sternchen (*) wird bei Positionen angezeigt, für die es auf der Bestellung mehrere entsprechende Bestellpositionen gibt.
Artikelnr.	Artikelnummer des Lieferanten für das Produkt.
Produkt	Name des Produkts.
Angekommen	Datum, an dem die Ware angekommen ist.
Menge Bestellt	Bestellte Menge.
Menge Geliefert	Gelieferte Menge. Sie können auch von der bestellten Menge abweichende Mengen eintragen. Erhalten Sie eine Fehlermeldung, so ist es aufgrund Ihrer Systemeinstellungen nicht möglich, abweichende Mengen einzutragen.

Bestellnummer	Nummer der Bestellung.
Einheit Menge offen	Bestelleinheit der Position (z.B. Stück) plus noch nicht gelieferte Menge.
Ersatzartikel	Wurde ein Ersatzprodukt anstelle des bestellten Produkts geliefert, klicken Sie auf das Symbol, um das Ersatzprodukt im Katalog auszuwählen. Das Symbol wird nur angezeigt, wenn die Funktion im Rahmenvertrag aktiviert ist
Nicht bestellter Artikel	Wurden Produkte geliefert, die nicht bestellt wurden, klicken Sie auf dieses Symbol, um die Lieferung der Produkte zu verbuchen. Mit Klick auf löschen Sie den Zusatzartikel wieder. Das Symbol wird nur angezeigt, wenn die Funktion im Rahmenvertrag aktiviert ist
Bestellnummer	Unterhalb jeder Bestellposition wird die Nummer der zugehörigen Bestellung angezeigt.
	Ist im Rahmenvertrag der automatische Wareneingang vorgesehen, wird dieses Symbol bei jeder Position angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, um den automatischen Wareneingang anzuhalten und den Lieferschein zu bearbeiten.
	Dieses Symbol kennzeichnet eine Position im Lieferschein, bei der der automatische Wareneingang manuell angehalten wurde.
Erfasst	Positionen, die Sie bereits bearbeitet haben, können Sie als erfasst markieren, indem Sie hinter der Position den Haken in der Spalte Erfasst setzen.
erfasste ausblenden	Klicken Sie die Schaltfläche erfasste ausblenden an, erscheinen nur noch Positionen, die Sie nicht als erfasst markiert haben.
alle einblenden	Ein Klick auf diese Schaltfläche blendet die ausgeblendeten Positionen wieder ein.

Siehe auch

Lieferungen verwalten

Lieferscheine verwalten